Rådmann Jarle Bjørn Hanken startet med å orientere politikerne om neste års budsjett og økonomiplanen for årene til og med 2016.
Tallenes klare tale viser at kommunen manglet 60 til 70 millioner kroner for å komme i balanse på neste års budsjett da arbeidet ble startet, medregnet tallene for neste års statsbudsjett.
Med andre ord har administrasjonen hatt litt av en jobb for å komme fram til et budsjettforslag som ikke går i minus.
– Dette betyr at det foreliggende budsjettforslaget i større utstrekning enn vi har vært vant til de siste årene vil oppleves som ha noen negative følger, både for innbyggere, folkevalgte og de ansatte i kommunen, heter det skriftlige budsjettforslaget fra rådmannen.
Og Hanken understreket alvoret muntlig: – Rådmannen har ingen mirakelkur, påpekte han.
Hanken la ikke skjul på at han hadde ønsket seg en annen «debut» som fersk rådmann, men advarte politikerne mot ikke å ta skikkelig tak i situasjonen.
– Da tror jeg det vil bli behov for mer drastiske tiltak, fortsatte han.
Formannskapet skal møtes igjen for å komme med sine forslag til budsjettet den 19. november, og deretter skal bystyret legge siste hånd på verket 8. desember.
– Det er forutsatt kutt i alle virksomhetsområder, sa Hanken og presenterte noen utvalgte forslag.
Legge ned biblioteket på Moa fra 1. mars.
Legge ned ungdomsprosjektet «Broen»
Redusere tilskudd til organisasjoner med forebyggende arbeid.
Fjerne tilskudd til Matfestivalen på 611.000 kroner.
Redusere tilskudd til organisasjoner og festivaler på 1 million kroner.
Legge om driften av fritidsklubber raskere kan senke utgiftene med 750.000 kroner.
Opprette et prosjekt for omlegging av arbeidsplaner i helse- og omsorgssektoren.
Kutte i reserveposten til formannskapet med en halv million.
Øke budsjettrammen for bo- og miljøtjenesten til drift av åtte nye boliger fra 1. august neste år.
Etablere et bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere.
Styrke nattevaktstilbudet i hjemmetjenestens indre distrikt.
Redusere driftsbudsjettet for veg, anlegg og park.
Fire nye årsverk for å følge opp rammeplanene for vann, avløp og renovasjon.
Sette i gang utbedringsarbeid med mål om å ta i bruk Åse sjukeheim til øyeblikkelig hjelp døgnopphold fra 2016.
Ålesund kommunale eiendom KF må videreføre en innsparing på ni millioner kroner, og spare inn ytterligere 4,5 millioner kroner neste år.
Hanken innledet med å trekke linjene til uttalelser fra Kommunenes Sentralforbund (KS) som mener et høyt investeringsnivå og økt gjeld bygger opp en bølge som truer kommuneøkonomien landet over.
– Vi har satt innstrammingen komme, men den har kommet litt raskere enn vi hadde trodd, påpekte han.
Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no
Hovedbildet er at utgiftene øker, samtidig som reservene er tappes.
– Det må derfor settes inn betydelige tiltak i 2013 og i de nærmeste årene for å motvirke denne utviklingen, skriver rådmannen i sin innstilling.
Investeringer
Sett i forhold til forslagene fra de ulike virksomhetene har rådmannen ikke funnet plass til følgende tiltak på investeringssiden:
Hatlehol kirke.
Trappene til Fjellstua.
Sorteringshall ved Bingsa.
Utvidelse av administrasjonsbygg ved Bingsa.
Flerbrukshall i Osane.
Potten for rehabilitering av skolene reduseres fra 40 til 30 millioner kroner årlig.
Oppstart av Kolvikbakken ungdomsskole utsettes ett år med oppstart for prosjektering i 2015.
Det er heller ikke funnet midler for investering i ny brannstasjon til og med 2015.
Adgangskontroll rådhuset.
Økt areal ved servicetorget.
Her kan du lese hele forslaget fra rådmannen (ekstern lenke)
Større utgiftskutt
Noen av de største tallene for å redusere utgiftene finnes i generell innstramming av overtid, vikarbruk og opprettholdelse av vakante stillinger. Her foreslås det å spare inntil 7 millioner kroner.
Rådmannen mener også det er mulig å redusere strømutgiftene med 7 millioner kroner.
Høgere inntekter og fond
På inntekstsiden brukes det hele 20 millioner kroner fra disposisjonsfond og fond i det kommunale eiendomsforetaket.
Ved å justere opp takstgrunnlaget for eiendomsskatten med 10 prosent hver år - noe som gir merinntekter på 2 millioner kroner årlig.
Kommunen regner også med høgere innteker på til sammen 8 millioner kroner for såkalte ressurskrevende tjenester, til brukere under 67 år innen helse- og omsorg.
